Horinon_rēķinu piesaiste

Budžetniekiem, lūdzu padalieties pieredzē kā Jūs rīkojaties ?
1) saņemts avansa rēķins, ievadam kā priekšapmaksas rēķinu, izpildes statuss,
2) priekšapmaksas rēķinu apmaksājam ar piesaisti bankā:
3) saņemam noslēdzošu rēķinu par atlikušo summu, ievadam apgāde - saņemts rēķins, apmaksājam bankā - piesaiste. tik talu OK
Tagad paskatoties apgādē - norēķinu salīdzināšanās aktā parādās summa tieši par avansa rēķinu.
Kā norādījusi Valsts Kontrole, kontā 5311 neatspoguļo, pie noslēdzošā rēķina avansa summas, bet kā, korekti sakārto programmā ???
Paldies.

Darbs grāmatvedim